1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-1775-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO ROTISERIA 1540-12-LE19, FUNCIONARIOS DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1540-12-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3246 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días pago en un plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, Plazo previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 3430.08.2011, del Ministerio de Hacienda, y según Ley de Nº 21.125 Presupuesto del Sector Publico Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación AV. España 1650 Comuna Puerto Natales Impuesto 30120,32 Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA AUDITA Razón Social CAROLINA AUDITA HENRIQUEZ SALDIVIA R.U.T. 15.309.433-0 Sucursal CAROLINA AUDITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 3 Unidad no definida 510-0011 ACEITUNA 200 GRS CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES $ 906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.718 $ 2.718 50131701 Leche o productos de mantequilla 14 Unidad no definida 510-0569-1 QUESO LAMINADO 500 GRS CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500 50131701 Leche o productos de mantequilla 3 Unidad no definida 510-0153 CREMA DE LECHE LT CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850 50131701 Leche o productos de mantequilla 11 Unidad no definida 510-0621 YOGURT LITRO CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.710 $ 17.710 50131701 Leche o productos de mantequilla 47 Unidad no definida 500-0600 MANTEQUILLA CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.250 $ 82.250 50131701 Leche o productos de mantequilla 2 Unidad no definida 500-0713 PASAS CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500

Total Neto	$ 158.528
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.120
TOTAL OC	$ 188.648