1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-1800-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO ROTISERIA 1540-12-LE19, FUNCIONARIOS ENERO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1540-12-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 23 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días pago en un plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, Plazo previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 3430.08.2011, del Ministerio de Hacienda, según Ley Nº 21.192 Presupuesto del Sector Publico Año Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación AV. España 1650 Comuna Puerto Natales Impuesto 21487,48 Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA AUDITA Razón Social CAROLINA AUDITA HENRIQUEZ SALDIVIA R.U.T. 15.309.433-0 Sucursal CAROLINA AUDITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 2 Unidad no definida 510-0011 ACEITUNA 200 GRS CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES $ 906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.812 $ 1.812 50131701 Leche o productos de mantequilla 11 Unidad no definida 510-0569-1 QUESO LAMINADO 500 GRS CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.750 $ 35.750 50131701 Leche o productos de mantequilla 2 Unidad no definida 510-0153 CREMA DE LECHE LT CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900 50131701 Leche o productos de mantequilla 8 Unidad no definida 510-0621 YOGURT LITRO CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.880 $ 12.880 50131701 Leche o productos de mantequilla 32 Unidad no definida 500-0600 MANTEQUILLA CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Unidad no definida 500-0713 PASAS CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750

Total Neto	$ 113.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.487
TOTAL OC	$ 134.579