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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1540-1872-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1540-50-LQ25 SERV. DE ARRIENDO SOFTWARE POR PERIODO DE 36 MESES, SEPTIEMBRE 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1540-50-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
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R.U.T. |
61.607.904-2 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA ESPAÑA 1650 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
510924,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ESPAÑA 1650 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-09-2025 |
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Proveedor |
MoSoft |
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Razón Social |
DESARROLLO Y SERVICIOS INFORMATICOS SPA
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R.U.T. |
78.113.413-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MoSoft |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43231602
| Software de planificación de recursos empresariales (ERP) | 1 | Unidad | SER - 0094 ARRIENDO DE SOFTWARE A MEDIDA
| SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE, CON ASISTENCIA TECNICA FULL 24X7, PERIODO 36 MESES . SEPTIEMBRE 2025 |
$ 2.689.076,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.689.076
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$ 2.689.076
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Total Neto
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$ 2.689.076
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 510.924
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$ 3.200.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.