1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-20-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2018 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO PASAJES ENERO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1540-144-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto N° 537 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días se efectuará a 45 días recepcionada la factura en oficina de Abastecimiento, según plazo de pago para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011 del Ministerio de Hacienda y Ley N° 21053 de Presupuestos del Sector Público año 2018 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 537 Comuna Puerto Natales Impuesto 1915966,46 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES FERNANDEZ LIMITADA Razón Social BUSES FERNANDEZ LIMITADA R.U.T. 77.492.710-7 Sucursal BUSES FERNANDEZ LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE PASAJES IDA Y REGRESO DESDE PUERTO NATALES A PUNTA ARENAS BUSES FERNANDEZ LTDA. ARMANDO SANHUEZA N745 PUNTA ARENAS RUT 77.492.710-7 $ 10.084.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084.034 $ 10.084.034

Total Neto	$ 10.084.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.915.966
TOTAL OC	$ 12.000.000