|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1540-2017-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-12-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERV. CORRESPONDENCIA DESDE ID 1540-41-LE21, NOVIEMBRE 2021 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1540-41-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
pago en un plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, Plazo previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 3430.08.2011, del Ministerio de Hacienda, según Ley Nº 21.289 Presupuesto del Sector Publico |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
|
|
R.U.T. |
61.607.904-2 |
|
Dirección de Facturación |
AV. España 1650 |
|
Comuna |
Puerto Natales
|
|
Impuesto |
60432,73 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. España 1650 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
07-12-2021 |
|
|
|
Proveedor |
BUSES FERNANDEZ LIMITADA |
|
Razón Social |
BUSES FERNANDEZ LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.492.710-7 |
|
Sucursal |
BUSES FERNANDEZ LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78101802
| Servicios de transporte regional o nacional en camión | 1 | Unidad | servicios de correspondencia y encomiendas mes de NOVIEMBRE 2021 | BUSES FERNANDEZ LTDA.
77.492.710-7
ARMANDO SANHUEZA 745
PUNTA ARENAS |
$ 318.067,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 318.067
|
$ 318.067
|
|
|
Total Neto
|
$ 318.067
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 60.433
|
|
$ 378.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.