1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-2117-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SERV CORRESPONDENCIA DESDE ID 1540-41-LE21 CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1540-41-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5746 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación AV. España 1650 Comuna Puerto Natales Impuesto 112563,03 Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES FERNANDEZ LIMITADA Razón Social BUSES FERNANDEZ LIMITADA R.U.T. 77.492.710-7 Sucursal BUSES FERNANDEZ LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en camión 1 Unidad servicios de correspondencia y encomiendas mes de Noviembre 2022 BUSES FERNANDEZ LTDA. 77.492.710-7 ARMANDO SANHUEZA 745 PUNTA ARENAS $ 592.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.437 $ 592.437

Total Neto	$ 592.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.563
TOTAL OC	$ 705.000