1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-2481-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2024 Nombre de la Orden de Compra 1540-1547-COT24 ARTICULOS DE ASEO, NOVIEMBRE 2024, PERIODO 1 MESES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6384 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación AV. España 1650 Comuna Puerto Natales Impuesto 62961,44 Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GOMPLAS Razón Social COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA R.U.T. 76.117.488-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GOMPLAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 60 Unidad 540-0166-1 CLORO GEL DE 900 ML CLORO GEL DE 900 ML $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.820 $ 95.820 12161902 Detergentes surfactantes 22 Unidad 540-0795 DETERGENTE EN CREMA 500CC DETERGENTE EN CREMA CIF O SIMILAR 500 CC $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.994 $ 48.994 47131603 Esponjas 40 Unidad 540-0300 ESPONJA DE OLLA ESPONJA DE OLLA ACERO $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480 47131603 Esponjas 30 Unidad 540-0809 LIMPIA VIDRIO 500 CC LIMPIA VIDRIO 500 CC $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.870 $ 42.870 14121802 Papeles de polietileno 4 Unidad 540-0820 PAPEL ALUSA EN ROLLO PAPEL ALUSA GRANDE (FILM PLASTICO ADHERENTE PVC 38 MM * 1400 MTS) $ 31.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.212 $ 125.212

Total Neto	$ 331.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.961
TOTAL OC	$ 394.337

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.442.739-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.117.488-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.526.038-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.184.368-9 Ver adjunto