1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-252-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA LA UNIDAD DE TERAPIA OCUPACIONAL 1540-83-LE20. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1540-83-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 587 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días pago en un plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, Plazo previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 3430.08.2011, del Ministerio de Hacienda, según Ley Nº 21.289 Presupuesto del Sector Publico Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación AV. España 1650 Comuna Puerto Natales Impuesto 9500 Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TERAPIA Y SALUD Razón Social TERAPIA Y SALUD SPA R.U.T. 77.131.494-5 Sucursal TERAPIA Y SALUD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46101504 Pistolas 1 Unidad no definida PISTOLA DE CALOR MAKITA HG 6020 Pistola de Calor marca Powermaq. Se adjunta imagen y características $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 50.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.500
TOTAL OC	$ 59.500