Orden de Compra. Nº1540-2619-SE23 "CONVENIO DE SUMINISTRO ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES DESDE ID 1540-149-LQ21, ENERO 2024, PERIODO 1 MES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-2619-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2023
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES DESDE ID 1540-149-LQ21, ENERO 2024, PERIODO 1 MES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-149-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5942 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AV. España 1650
Comuna Puerto Natales
Impuesto 123367
Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ecolab S.A. Casa Matriz
Razón Social ECOLAB S A
R.U.T. 96.604.460-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ecolab S.A. Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102707
Gluconato de clorhexidina140Unidad no definida540-0805 JABON LIQUIDO 950 ML EPICARE: Jabón líquido neutro con glicerina que está fabricado para el lavado clínico frecuente de manos en áreas de Salud. Bolsas selladas, asépticas y colapsables de 950 ml. Los dispensadores murales son sin costo, en comodato. $ 4.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 573.300 $ 573.300
15101606
Alcoholes carburantes gelificados20Unidad no definida211-1022 ALCOHOL GEL AL 70% EN BASE ALCOHOL DE 950 ML, BOLSAS COLAPSABLEENDURE 300: Alcohol gel en base a etanol de 75° en bolsas selladas, asépticas y colapsables de 950 ml. que evitan que el alcohol se evapore y se contamine en su interior. Tiene registro ISP vigente. Dispensadores murales sin costo, en comodato, con m $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
Total Neto $ 649.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.367
TOTAL OC $ 772.667


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.