1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-281-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1540-62-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1540-62-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto N° 537 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 dias, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N° 20.981 de Presupuestos del Sector Público año 2017. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 537 Comuna Puerto Natales Impuesto 40027,68 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Pablo Razón Social CARLA BORTOLAMEOLLI VILLAVICENCIO R.U.T. 16.735.190-5 Sucursal Juan Pablo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 66 Unidad Servicio de Coffe break para capacitaciones, especificaciones segun Descripcion de la Oferta antes realizada. Valor NETO $ 3.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.672 $ 210.672

Total Neto	$ 210.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.028
TOTAL OC	$ 250.700