1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-348-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2022 Nombre de la Orden de Compra SERV. AEREO Y TERRESTRE DESDE ID 1540-47-LE21, ENERO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1540-47-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 778 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación AV. España 1650 Comuna Puerto Natales Impuesto 185380,91 Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIR EXPRESS CARGO Razón Social AIR EXPRESS CARGO SpA R.U.T. 76.491.991-2 Sucursal AIR EXPRESS CARGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101501 Transporte aéreo nacional de carga 1 Unidad Servicio de Logística y transporte vía aérea y terrestre. Servicio correspondiente al mes de Enero del 2022 Contratación del servicio de logística de transporte de carga aéreo y terrestre, por el periodo de 24 meses, para el aprovisionamiento oportuno de los servicios necesarios en la atención de los usuarios del Hospital $ 975.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 975.689 $ 975.689

Total Neto	$ 975.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.381
TOTAL OC	$ 1.161.070