1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-368-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1540-211-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PRECIOS NETOS, FLETE A CARGO DEL PROVEEDOR,PERIDO DE COMPRA DEL 07-11-06 AL 06-02-07,SE ANEXA DETALLE DE FECHA ENTREGA. Proveniente de Licitación 1540-211-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto N° 537 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 537 Comuna Puerto Natales Impuesto 4497,129 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC. COM. Y DISTRIBUIDORA OVIEDO LTDA. R.U.T. 89.327.000-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112001 CHORIZO VACIO X KILO "FASTDELI" 17,85 kilogramo CHORIZO VACIO X KILO "FASTDELI" CHORIZO $ 1.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.669 $ 23.669

Total Neto	$ 23.669
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 4.497
TOTAL OC	$ 28.166