1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-397-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1540-229-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas stock arsenal Proveniente de Licitación 1540-229-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto N° 537 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 537 Comuna Puerto Natales Impuesto 23484 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142609 JERINGA DESECHABLE 20 ML CON AGUJA MARCA VITTA 3000 Unidad JERINGA DESECHABLE 20 ML CON AGUJA MARCA VITTA JERINGA DESECHABLE 20 ML CON AGUJA $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 42231701 SONDA FOLEY 3 VIAS 18FR SILCOLATEX MARCA SPITAL ALEMAN 30 Unidad SONDA FOLEY 3 VIAS 18FR SILCOLATEX MARCA SPITAL ALEMAN SONDA FOLEY 3 VIAS 18 FR 5 ML SILIKOGEL $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600

Total Neto	$ 123.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 23.484
TOTAL OC	$ 147.084