1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-406-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1540-70-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1540-70-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto N° 537 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 537 Comuna Puerto Natales Impuesto 170468 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 120 Bidón CLORO ALTA CONCENTRACION X 4 LITROS O MAS ESPECIFICAR EN SU COTIZACION   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000 47121812 VIRULANA (LANA DE ACERO) 200 Unidad Raspadores de limpieza   $ 566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.200 $ 113.200 47131603 Esponjas 500 Unidad ESPONJAS DE LANA (VIRULANA)   $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.000 $ 244.000

Total Neto	$ 897.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.468
TOTAL OC	$ 1.067.668