1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-406-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2020 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO ROTICERIA 1540-12-LE19, ABRIL 2020 PACIENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1540-12-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 934 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días pago en un plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, Plazo previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 3430.08.2011, del Ministerio de Hacienda, según Ley Nº 21.192 Presupuesto del Sector Publico Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación AV. España 1650 Comuna Puerto Natales Impuesto 30366,18 Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA AUDITA Razón Social CAROLINA AUDITA HENRIQUEZ SALDIVIA R.U.T. 15.309.433-0 Sucursal CAROLINA AUDITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 2 Unidad no definida 510-0011-1 ACEITUNA 200 GRS PARA PACIENTES CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES $ 906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.812 $ 1.812 50131701 Leche o productos de mantequilla 2 Unidad no definida 510-0570-1 QUESO LAMINADO LIGHT PARA PACIENTES CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 50131701 Leche o productos de mantequilla 5 Unidad no definida 500-0600-1 MANTEQUILLA PARA PACIENTES CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750 50131701 Leche o productos de mantequilla 220 Unidad no definida 510-0621-2 YOGURT BATIDO LIGHT 125 CC CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.220 $ 55.220 50131701 Leche o productos de mantequilla 5 Unidad no definida 500-0590-1 MANJAR PARA PACIENTES CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES $ 2.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.840 $ 12.840 50131701 Leche o productos de mantequilla 83 Unidad no definida 510-0560-1 QUESILLO PARA PACIENTES CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.700 $ 74.700

Total Neto	$ 159.822
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.366
TOTAL OC	$ 190.188