1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-413-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1540-69-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1540-69-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto N° 537 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 537 Comuna Puerto Natales Impuesto 8621848,69 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2014 Título Descripción VARIOS Y FECHA DE PAGO <P>COMIENZO DEL PRESENTE CONTRATO&nbsp; PARA EL PERIODO&nbsp; AÑO 20144-2015,&nbsp;A PARTIR DE LA&nbsp; FECHA&nbsp; 01/09/2014 AL 31/08/2015.&nbsp; DEBERÀ FACTURAR&nbsp; A LO MAS TARDAR CON FECHA&nbsp; 25 DE CADA MES CALENDARIO, ADJUNTANDO RESPECTIVO CERTIFICADO DE&nbsp; APORTES PREVISIONALES DE SUS TRABAJADORES Y CERTIFICADO DE DESEMPEÑO OTORGADO POR LA&nbsp; ENFERMERA&nbsp; ENCARGADA DEL HOSPITAL, SEGÙN&nbsp; SEA EL CASO.</P> <P>PLAZO DE PAGO, POR TRATARSE&nbsp; DE LOS SEVICIOS DE SALUD SE EXTIENDE HASTA LOS 45 DÌAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS DE LAS RESPECTIVA FACTURA DE PRESTACION</P> <P>&nbsp;</P> 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TerraNativa Razón Social MARGARITA TERESA MAUREIRA ALVARADO R.U.T. 10.351.133-k Sucursal TerraNativa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO PARA EL HOSPITAL "DR. AUGUSTO ESSMANN BURGOS" presupuesto anual neto, no incluye IVA $ 45.378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.378.151 $ 45.378.151

Total Neto	$ 45.378.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.621.849
TOTAL OC	$ 54.000.000