1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-4252-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2025 Nombre de la Orden de Compra 1540-166-LE25 SERVICIO DE MANTENCION EQUIPO DE RAYO X. NOVIEMBRE 2025. EQUIPOS MEDICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1540-166-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5616 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES Comuna Puerto Natales Impuesto 418473,1 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Siromax Razón Social COMERCIAL SIROMAX SPA R.U.T. 76.047.492-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Siromax Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115322 Analizadores de rayo láser 1 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 02 EQUIPOS DE RAYOS X DENTAL. MANTENCION PREVENTIVA ANUAL DEL 2025. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE RAYO X DENTAL HOSPITAL “DR. AUGUSTO ESSMANN BURGOS” DE PUERTO NATALES, PERIODO 24 MESES $ 2.202.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.202.490 $ 2.202.490

Total Neto	$ 2.202.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 418.473
TOTAL OC	$ 2.620.963