Orden de Compra. Nº1540-47-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1540-24-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-47-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-01-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1540-24-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PRECIOS NETOS,FLETE A CARGO DEL PROVEEDOR,COMPRA SEMESTRAL.(SEIS MESES)ENTREGAR EN FORMA PARCIALIZADA EN LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO 2007., RESPETAR EL PRECIO LICITADO.
Proveniente de Licitación 1540-24-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto N° 537
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 537
Comuna -1
Impuesto 71155
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 537
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RICARDO GABRIEL DURAN MOYA
R.U.T. 4.484.878-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Detergente Matic 1 kg.200kilogramoDetergente Matic 1 kg.DETERGENTE MATIC $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000
47131803
Desinfectante "Deterbact"en valdes de 20 lts.20LitroDesinfectante "Deterbact"en valdes de 20 lts.DESIFECTANTE BIDON 20 LITROS $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
47121802
Saca sarro "Superlimp" en valde 20 lts.40LitroSaca sarro "Superlimp" en valde 20 lts.ELEMINADOR ZARRO (BIDON 20 LITROS C/U $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.200
12181501
"Ceraliq" incolora en sachet 1lt(O bidón de 5lts.)210Litro"Ceraliq" incolora en sachet 1lt(O bidón de 5lts.)CERA LIQUIDA INCOLORA $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.800 $ 163.800
47131824
"Vidriolimp" en sachet de 1 lt.(O bidón de 5 lt.)90Frasco"Vidriolimp" en sachet de 1 lt.(O bidón de 5 lt.)LIMPIAVIDRIOS $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
Total Neto $ 374.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.155
TOTAL OC $ 445.655


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.