Orden de Compra. Nº1540-471-SE26 "1540-114-LP25 CONVENIO SUMINISTRO DE GASAS Y APÓSITOS. STOCK 3 MESES. FEBRERO 2026. FARMACIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-471-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-02-2026
Nombre de la Orden de Compra 1540-114-LP25 CONVENIO SUMINISTRO DE GASAS Y APÓSITOS. STOCK 3 MESES. FEBRERO 2026. FARMACIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-114-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 995
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES
Comuna Puerto Natales
Impuesto 60648
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311526
Vendajes de apósitos80Unidad225-0034-2 APOSITO DE ACETATO ALTAMENTE HIDROFOBICO, TRATADAS CON ACIDO GRASO DACC (DIALQUIL CARBAMOILO CLORURO), 4X6 CM, TIPO CUTIMED SORBACTAPOSITO DE ACETATO ALTAMENTE HIDROFOBICO, TRATADAS CON ACIDO GRASO DACC (DIALQUIL CARBAMOILO CLORURO), 4X6 CM, TIPO CUTIMED SORBACT $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.200 $ 319.200
Total Neto $ 319.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.648
TOTAL OC $ 379.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.