1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-474-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2019 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO LICITACIÓN 1540-32-LQ19, PAGO MES DE MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1540-32-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 754 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Con pago en un plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, Plazo previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 3430.08.2011, del Ministerio de Hacienda, y según Ley de Nº 21.125 Presupuesto del Sector Pu Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación AV. España 1650 Comuna Puerto Natales Impuesto 651925,4445 Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA AUDITA Razón Social CAROLINA AUDITA HENRIQUEZ SALDIVIA R.U.T. 15.309.433-0 Sucursal CAROLINA AUDITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352201 Carbohidratos o sus derivados 1 Unidad no definida PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN GUIAS: GUIA DE DESPACHO N°212 $684.093 GUIA DE DESPACHO N°213 $389.040 GUIA DE DESPACHO N°217 $609.506 GUIA DE DESPACHO N°218 $382.545 GUIA DE DESPACHO N°221 $457.743 GUIA DE DESPACHO N°222 $367.642 GUIA DE DESPACHO N°225 $360.446 GUIA DE DESPACHO N°227 $576.406 GUIA DE DESPACHO N°235 $23.800 GUIA DE DESPACHO N°236 $231.891 CONVENIO DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS NO PERECIBLES POR EL PERIODO DE 24 MESES SEGÚN SE DETALLA EN BASES $ 3.431.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.431.187 $ 3.431.187

Total Neto	$ 3.431.187
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 651.925
TOTAL OC	$ 4.083.112