1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-502-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO 1540-12-LQ21, MES DE MARZO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1540-12-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1278 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días pago en un plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, Plazo previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 3430.08.2011, del Ministerio de Hacienda, según Ley Nº 21.289 Presupuesto del Sector Publico Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación AV. España 1650 Comuna Puerto Natales Impuesto 3228231,1 Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ALBERTO Razón Social MEB PATAGONIA SPA R.U.T. 77.020.617-0 Sucursal LUIS ALBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad CONTRATACION SERVICIO DE ASEO, POR UN PERIODO DE 12 MESES SOMOS UNA EMPRESA REGIONAL CON LA EXPERIENCIA Y COMPLETO EQUIPAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO. CONTAMOS CON EL PERSONAL DEBIDAMENTE CAPACITADO E INMUNIZADO PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE LICITACION BAJO NORMAS D $ 16.990.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.990.690 $ 16.990.690

Total Neto	$ 16.990.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.228.231
TOTAL OC	$ 20.218.921