1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-502-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2025 Nombre de la Orden de Compra 1540-97-LE24 CONVENIO DE SUMINISTRO PRODUCTOS DE ROTISERIA, MARZO 2025, FUNCIONARIOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1540-97-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 952 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación AV. España 1650 Comuna Puerto Natales Impuesto 49156,23 Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IZS Ltda. Razón Social IZS SERVICIOS Y LOGISTICA LIMITADA R.U.T. 76.673.739-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IZS Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 20 Unidad no definida 510-0621 YOGURT LITRO YOGURT BATIDO LIGHT 1 LT $ 1.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.460 $ 35.460 93131608 Servicios de suministro de alimentos 5 Unidad no definida 510-0569-1 QUESO LAMINADO QUESO LAMINADO $ 4.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.315 $ 22.315 93131608 Servicios de suministro de alimentos 19 Unidad no definida 510-0228 JAMON DE PAVO JAMON DE PAVO $ 1.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.072 $ 32.072 93131608 Servicios de suministro de alimentos 12 Unidad no definida 510-0011 ACEITUNA 200 GRS ACEITUNAS SIN CAROZO $ 2.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.216 $ 24.216 93131608 Servicios de suministro de alimentos 30 Unidad no definida 500-0600 MANTEQUILLA MANTEQUILLA CON SAL $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.470 $ 85.470 93131608 Servicios de suministro de alimentos 12 Unidad no definida 510-0153 CREMA DE LECHE CREMA DE LECHE $ 4.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.184 $ 59.184

Total Neto	$ 258.717
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.156
TOTAL OC	$ 307.873