Orden de Compra. Nº1540-552-SE26 "1540-130-LQ25 CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS CONGELADOS, MARZO 2026. PACIENTES. ALIMENTACION Y NUTRICION."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-552-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2026
Nombre de la Orden de Compra 1540-130-LQ25 CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS CONGELADOS, MARZO 2026. PACIENTES. ALIMENTACION Y NUTRICION.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-130-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1236
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AV. España 1650
Comuna Puerto Natales
Impuesto 318820
Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA AUDITA
Razón Social CAROLINA AUDITA HENRÍQUEZ SALDIVIA
R.U.T. 15.309.433-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAROLINA AUDITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50112002
Carnes congeladas procesadas y preparadas180Unidad no definida510-0441-4 PECHUGA DESHUESADA DE POLLO (MEDIA)PECHUGA DESHUESADA DE POLLO (MEDIA) $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134.000 $ 1.134.000
50112002
Carnes congeladas procesadas y preparadas48Unidad no definida510-0520-1 POROTOS VERDES CORTE FRANCÉS POROTOS VERDES CORTE FRANCÉS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
50112002
Carnes congeladas procesadas y preparadas40Unidad no definida510-0331-1 MERLUZA C/PIEL CONGELADA FILETEADAMERLUZA C/PIEL CONGELADA FILETEADA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 1.678.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 318.820
TOTAL OC $ 1.996.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.