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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1540-555-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ID 1540-153-LE24. CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA DE TALLER MECANICO. MARZO 2025, MANTENIMIENTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1540-153-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
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R.U.T. |
61.607.904-2 |
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Dirección de Facturación |
AV. España 1650 |
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Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
558823,5293 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. España 1650 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-03-2025 |
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Proveedor |
PUNTO MOTOR |
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Razón Social |
SERVICIOS AUTOMOTORES PUNTOMOTOR SPA
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R.U.T. |
77.989.434-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PUNTO MOTOR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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20102305
| Vehículos de servicio | 1 | Unidad no definida | SER -024 SERV MANO OBRA TALLER MECANICO VEHICULOS FISCAL | SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS FISCALES |
$ 2.941.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.941.176
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$ 2.941.176
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Total Neto
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$ 2.941.176
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 558.824
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$ 3.500.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.