Orden de Compra. Nº1540-574-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1540-227-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-574-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1540-227-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PRECIOS NETOS, FLETE A CARGO DEL PROVEEDOR, ANEXAR CARACTERISTICAS TECNICAS, Y CATALOGO.
Proveniente de Licitación 1540-227-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto N° 537
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 537
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 537
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PREM KISHANCHAND MAYANI DAYANANI
R.U.T. 7.134.185-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101502
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Total Neto $ 99.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 99.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.