1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-581-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-10-2011 Nombre de la Orden de Compra FLETE CORRESPONDENCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto N° 537 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 537 Comuna Puerto Natales Impuesto 7711,72 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUS - SUR Razón Social GANADERA Y TRANSPORTE SAN MISAEL LIMITADA R.U.T. 76.311.370-1 Sucursal BUS - SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicio de fletes 1 Unidad FLETE CORRESPONDENCIA SEGUN FACTURA 0003322 DEL30-09-2011,SEGUN GUIAS 14049-14053-14057-14070-14081-14082-14088-14098-14103-14123-14136-14144-14156-14178-14185-14191-14203-14205-14212-14214-14215-14222-14223-14233-14239-14244-14258-14270-14281-14292-14309-14319.-   $ 40.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.588 $ 40.588

Total Neto	$ 40.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.712
TOTAL OC	$ 48.300