1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-645-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1540-49-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1540-49-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días A contar de la recepción conforme de la factura o documento de pago. Plazo previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 3430.08.2011, del Ministerio de Hacienda, y según Ley de Nº 20.232 Presupuesto del Sector Publico Año 2018. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación AVENIDA ESPAÑA 1650 Comuna Puerto Natales Impuesto 3800 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ESPAÑA 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora RV ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA RV LTDA R.U.T. 76.851.782-7 Sucursal Comercializadora RV ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42293506 Peras de aspiración quirúrgicas 2 Unidad cable poder - Cable de corriente 1,8 metros, 220v, conector hembra 3 contactos a macho, color negro, incluye conexión a tierra $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 20.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.800
TOTAL OC	$ 23.800