1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-683-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2022 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE INSUMOS DESDE ID 1540-149-LQ21, ABRIL 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1540-149-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3618 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación AV. España 1650 Comuna Puerto Natales Impuesto 249247,32 Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102707 Gluconato de clorhexidina 560 Unidad no definida 217-8530 CLORHEXIDINA 2% 125 ML COLOREADA 271415 DICHLOREXAN GLUC.JAB.LIQ.2% CDISP.340ML DIFEM PHARMA, JABON LIQUIDO FACTOR EMPAQUE 15 UNIDADES POR CAJA VENCIMIENTO DICIEMBRE 2023 SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO EN 13 DIAS EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. MONTO MINIMO FACTURACION 50. $ 2.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.312.080 $ 1.311.828

Total Neto	$ 1.311.828
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 249.247
TOTAL OC	$ 1.561.075