1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-75-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1540-22-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1540-22-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto N° 537 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 días,según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N° 20.981 de Presupuestos del Sector Público año 2017. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 537 Comuna Puerto Natales Impuesto 1280600 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Net-Aike Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SERVICIOS COMPUTACIONALES AGU R.U.T. 76.638.600-8 Sucursal Net-Aike Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 2 Unidad arriendo e instalación de dos conteiner acondicionados para bodegaje Arriendo e instalación de dos conteiner acondicionados para bodegaje $ 3.370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.740.000 $ 6.740.000

Total Neto	$ 6.740.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.280.600
TOTAL OC	$ 8.020.600