1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-764-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Alimentos No Perecibles HPN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto N° 537 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 537 Comuna Puerto Natales Impuesto 175534,464 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALICIA S.A. Razón Social SOC COMERCIAL E INVERSIONES GALICIA S A R.U.T. 96.927.420-5 Sucursal GALICIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 2239-23-LP13 Leche o productos de mantequilla 240   (966446) LECHE EN POLVO CALO DESCREMADA 800 GRS UNIDAD 983446 (966446) LECHE EN POLVO CALO DESCREMADA 800 GRS UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 942.720 $ 942.720

Total Neto	$ 942.720
Descuento	$ 18.854
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.534
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.099.400