1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-846-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2019 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO ROTICERIA 1540-12-LE19 MES MAYO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1540-12-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1454 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Con pago en un plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, Plazo previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 3430.08.2011, del Ministerio de Hacienda, y según Ley de Nº 21.125 Presupuesto del Sector Pu Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación AVENIDA ESPAÑA 1650 Comuna Puerto Natales Impuesto 38800,66 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ESPAÑA 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA AUDITA Razón Social CAROLINA AUDITA HENRIQUEZ SALDIVIA R.U.T. 15.309.433-0 Sucursal CAROLINA AUDITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Unidad no definida PEDIDO ROTISERIA MES DE MAYO SEGÚN GUÍAS DE DESPACHO: GUIA N°333 $23.265.- GUÍA N°334 $22.581.- GUÍA N°345 $1.078.- GUÍA N°346 $39.438.- GUÍA N°349 $31.374.- GUÍA N°350 $82.926.- GUIA N°365 $21.658.- GUIA N°366 $20.695.- PEDIDO DE LICITACIÓN 1540-12-LE19 ROTISERIA PAGO MES DE MAYO 2019 $ 204.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.214 $ 204.214

Total Neto	$ 204.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.801
TOTAL OC	$ 243.015