1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-91-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1540-20-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1540-20-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto N° 537 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 537 Comuna Puerto Natales Impuesto 71737,92 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALICIA S.A. Razón Social SOC COMERCIAL E INVERSIONES GALICIA S A R.U.T. 96.927.420-5 Sucursal GALICIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50121538 Pescado estable sin refrigerar 264 Tarro JUREL   $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.968 $ 154.968 50171901 Conservas 24 Tarro TARROS DE DURAZNOS DE 3.600   $ 2.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.072 $ 69.072 50171901 Conservas 24 Tarro TARROS DE MACEDONIA DE 3.600   $ 3.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.224 $ 79.224 50193104 Bases de sopa 24 Tarro TARROS SURTIDOS PARA CALDILLOS   $ 876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.024 $ 21.024 50192401 Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta 120 Paquete MERMELADA DIETETICAS   $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.280 $ 53.280

Total Neto	$ 377.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.738
TOTAL OC	$ 449.306