1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-918-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2026 Nombre de la Orden de Compra 1540-110-LQ25. CONVENIO DE SUMINISTRO PRODUCTOS BASICOS DE ASEO, ABRIL 2026, PERIODO 2 MESES, ABASTECIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1540-110-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2021 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación AV. España 1650 Comuna Puerto Natales Impuesto 27930 Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOSERVICIO EL PITUCO Razón Social AUTOSERVICIO CARLOS ROBERTO NAVARRO SILVA E.I.R.L. R.U.T. 78.007.311-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTOSERVICIO EL PITUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 30 Unidad no definida 540-0795 DETERGENTE EN CREMA 500CC Detergente en crema, cif o similar 500 ml $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000 52121602 Servilletas 40 Unidad no definida 540-0740 SERVILLETAS SERVILLETAS $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 47132102 Kits de limpieza de uso general 30 Par 540-0800 GUANTE DE LIMPIEZA TALLA S Convenio de Productos Básicos de Aseo para el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos, segun linea N°11 del Anexo N°6 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 47132102 Kits de limpieza de uso general 30 Par 540-0801 GUANTE DE LIMPIEZA TALLA M Convenio de Productos Básicos de Aseo para el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos, segun linea N°11 del Anexo N°6 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000

Total Neto	$ 147.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.930
TOTAL OC	$ 174.930