1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-938-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto N° 537 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 537 Comuna Puerto Natales Impuesto 4104,9329 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENCIO SEGUNDO MARTINEZ SOTO Y CIA LIMITADA Razón Social FLORENCIO SEGUNDO MARTINEZ SOTO Y CIA LIMITADA R.U.T. 81.589.600-9 Sucursal FLORENCIO SEGUNDO MARTINEZ SOTO Y CIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231302 Tubería de cobre 4 Unidad no definida TUBOS DE CORTINA DE 3 MTS. TUBOS DE CORTINA DE 3 MTS. $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084 56101501 Soportes 9 Unidad no definida SOPORTES DOBLES SOPORTES DOBLES $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.732 $ 6.731 71121401 Servicios de diseño de la broca de barrena del cam 1 Unidad no definida BROCA DE 6 BROCA DE 6 $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 1 Unidad no definida PEGAMENTO DE ALFOMBRAS PEGAMENTO DE ALFOMBRAS $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.235 $ 3.235 52151702 Cuchillos domésticos 1 Unidad no definida CUCHILLOS CARTONEROS CUCHILLOS CARTONEROS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008

Total Neto	$ 21.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.105
TOTAL OC	$ 25.710