1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-966-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ANTEOJO SEGURIDAD STEELPRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto N° 537 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 537 Comuna Puerto Natales Impuesto 4041,3 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2017 Título Descripción direccion de despacho Av. España 1650 ciudad de Puerto Natales 5 .- Datos del Proveedor Proveedor apro ltda. - Casa Matriz Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD R.U.T. 86.887.200-4 Sucursal apro ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181802 2239-10-LP12 lentes de protección 15   (1321601) ANTEOJO SEGURIDAD STEELPRO DISCOVERY AF GRIS CLARO UNIDAD 1347703 (1321601) ANTEOJO SEGURIDAD STEELPRO DISCOVERY AF GRIS CLARO UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $68 $ 1.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.270 $ 21.270

Total Neto	$ 21.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.041
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 25.311