1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-985-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION INDURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto N° 537 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 537 Comuna Puerto Natales Impuesto 245266,82 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Razón Social INDURA S.A. R.U.T. 91.335.000-6 Sucursal INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141904 Oxígeno O 1 Unidad no definida REGULARIZACIÓN FACTURAS COMPRA DIRECTA A ESPERA DE CONVENIO SUMINISTRO: FACTURA 2212669 $190.048 FACTURA 2212672 $129.480 FACTURA 2244587 $4490.31 FACTURA 2307966 $250.346 FACTURA 2308698 $ 21.545 FACTURA 2333671 $495.695 REGULARIZACIÓN FACTURAS COMPRA DIRECTA A ESPERA DE CONVENIO SUMINISTRO: FACTURA 2212669 $190.048 FACTURA 2212672 $129.480 FACTURA 2244587 $4490.31 FACTURA 2307966 $250.346 FACTURA 2308698 $ 21.545 FACTURA 2333671 $495.695 $ 1.290.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290.878 $ 1.290.878

Total Neto	$ 1.290.878
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.267
TOTAL OC	$ 1.536.145