1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1541-1038-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-02-2018 Nombre de la Orden de Compra SB MANTENCION AREAS VERDES ENERO- DICIEMBRE 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1541-19-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Pino Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Tiempo promedio de pago a proveedores de acuerdo a transferencias no inferior a 60 días 1.- Los productos o servicios deben ser facturados después del envío de la orden de compra respectiva. 2.- El pago se programa en promedio 60  días posteriores a l Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) Comuna San Bernardo Impuesto 7455839,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAISARQ Razón Social PAISAJISMO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION PAISARQ LI R.U.T. 76.029.916-2 Sucursal PAISARQ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111713 Servicios de sembradío o mantenimiento de parques 12 Unidad SERVICIO DE MANTENCION, CONSERVACION Y REPOSICION DE AREAS VERDES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 PROVENIENTE DE LICITACION 1541-19-LP17 SERVICIO DE MANTENCION, CONSERVACION Y REPOSICION DE AREAS VERDES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 PROVENIENTE DE LICITACION 1541-19-LP17 $ 3.270.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.241.260 $ 39.241.260

Total Neto	$ 39.241.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.455.839
TOTAL OC	$ 46.697.099