1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1541-124-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Pino Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Morros 13560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) Comuna Santiago Impuesto 179550 Dirección de Envío de la Factura Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Santiago Recabal Ariztia Razón Social JUAN SANTIAGO AURELIO RECABAL ARIZTIA R.U.T. 5.890.166-0 Sucursal Juan Santiago Recabal Ariztia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad MANTENCION DE JARDINES BANDEJON PERIMETRAL SUR CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CON UN VALOR DE $ 135.000.- MENSUAL MANTENCION DE JARDINES BANDEJON PERIMETRAL SUR CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CON UN VALOR DE $ 135.000.- MENSUAL $ 945.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945.000 $ 945.000

Total Neto	$ 945.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.550
TOTAL OC	$ 1.124.550