Orden de Compra. Nº1541-1276-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1541-5-LQ17"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital El Pino
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1541-1276-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1541-5-LQ17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1541-5-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital El Pino
Razón Social Hospital El Pino
R.U.T. 61.608.107-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días PAGO PROMEDIO SEGUN REMESA SSMS
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital El Pino
R.U.T. 61.608.107-1
Dirección de Facturación Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros)
Comuna San Bernardo
Impuesto 271039,56
Dirección de Envío de la Factura Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA
Razón Social CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA
R.U.T. 79.906.790-0
Sucursal CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel420Rollo72082 TOALLA DE PAPEL SECADO DE MANOSToalla Jumbo Premium Doble Hoja 150M TORK $ 2.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.211.700 $ 1.211.700
14111703
Toallas de papel48Rollo73230 TOALLA INTERFOLIADA SECADO DE MANOSToalla Inferfoliada Doble Hoja 200H TORK ADVANCED $ 934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.832 $ 44.832
42132102
Cubre camillas24Rollo27165 SABANILLA DESECHABLE CLINICA 48 MT APROX.Sabanilla Medica Desechable 48M TORK $ 1.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.280 $ 38.280
47131710
Dispensadores de papel higiénico48Rollo73229 PAPEL HIGIENICO 300 MT APROX.Papel Higienico Jumbo 300M Una Hoja TORK UNIVERSAL $ 964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.272 $ 46.272
47131710
Dispensadores de papel higiénico48Rollo72076 PAPEL HIGIENICO 600 MT APROX.Papel Higienico Jumbo 600M Una Hoja TORK ADVANCED $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.440 $ 85.440
Total Neto $ 1.426.524
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 271.040
TOTAL OC $ 1.697.564


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.