1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1541-1291-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMO CLINICO MARZO 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1541-9-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Pino Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Morros 13560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) Comuna Santiago Impuesto 19418 Dirección de Envío de la Factura Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 1000 Unidad no definida EQUIPO SCALP VEIN 21G X 3/4 EQUIPO SCALP VEIN 21G X 3/4 $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 42312304 Productos médicos autolíticos de desbridamiento 30 Unidad no definida HIDROGEL HIDROCOLOIDE (TUBO 15 GR DUODERM GEL) HIDROGEL HIDROCOLOIDE (TUBO 15 GR DUODERM GEL) $ 2.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.200 $ 82.200

Total Neto	$ 102.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.418
TOTAL OC	$ 121.618