1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1541-1762-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2019 Nombre de la Orden de Compra CC ARRIENDO MENSUAL EQUIPO CR. IMPRESORA DIGITAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1541-41-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Pino Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2674 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PAGO SEGÚN REMESAS SSMS Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) Comuna San Bernardo Impuesto 4468800 Dirección de Envío de la Factura Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSER INGENIERIA Razón Social SOC DE INGENIERIA Y SERVICIOS HOGG Y SERRANO LIMIT R.U.T. 79.555.420-3 Sucursal HOSER INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115319 Lectores de tubo o placa 12 Unidad no definida ARRIENDO MENSUAL EQUIPO CR. IMPRESORA DIGITAL CUOTA MENSUAL POR ARRIENDO REGIUS 210. ARRIENDO MENSUAL EQUIPO CR. IMPRESORA DIGITAL CUOTA MENSUAL POR ARRIENDO REGIUS 210. $ 1.960.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520.000 $ 23.520.000

Total Neto	$ 23.520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.468.800
TOTAL OC	$ 27.988.800