1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1541-2248-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMO LABORATORIO JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1541-119-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Pino Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Morros 13560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) Comuna San Bernardo Impuesto 31654 Dirección de Envío de la Factura Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALENICA S.A. Razón Social GALENICA S A R.U.T. 79.622.060-0 Sucursal GALENICA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tiras o papeles para ensayos químicos 7 Frasco VALOR UNITARIO DETERMINACION QUIMICA DE ORINA,COSIDERANDO REACTIVO,INSUMOS Y ARRIENDO DE ANALIZADOR CINTA REACTIVA PARA DETERMINACION ORINA FRASCO DE 100 TIRAS . CONVENIO VALOR DE CADA TIRA $ 238 + IVA $ 23.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.600 $ 166.600

Total Neto	$ 166.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.654
TOTAL OC	$ 198.254