1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1541-2432-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2015 Nombre de la Orden de Compra PR ADQUISICION INSUMOS JUNIO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1541-9-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Pino Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Morros 13560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) Comuna Santiago Impuesto 37810 Dirección de Envío de la Factura Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVIDIEN (antes Tyco Healthcare) Casa Matriz Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal COVIDIEN (antes Tyco Healthcare) Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142502 Agujas para anestesia 20 Unidad no definida TROCAR CON CANULA TORAXICA NRO 24FR TROCAR CON CANULA TORAXICA NRO 24FR $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 Agujas para anestesia 20 Unidad no definida TROCAR CON CANULA TORAXICA NRO 28FR TROCAR CON CANULA TORAXICA NRO 28FR $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 47121802 Removedores 1 Unidad no definida REMOVEDOR DE ADHESIVOS WEBCOL CODIGO 21480 REMOVEDOR DE ADHESIVOS WEBCOL CODIGO 21480 $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 199.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.810
TOTAL OC	$ 236.810