1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1541-2730-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-10-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVICIOS DE ASEO SEPTIEMBRE 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Pino Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Morros 13560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) Comuna Santiago Impuesto 2318110,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aseo 2000 Razón Social ASEO 2000 S A R.U.T. 96.891.880-k Sucursal aseo 2000 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Unidad no definida 2 TURNOS ADICIONALES EN POSTA URGENCIA 2 TURNOS ADICIONALES EN POSTA URGENCIA $ 265.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.460 $ 530.460 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Unidad no definida 2 TURNOS ADICIONALES EN PABELLON 2 TURNOS ADICIONALES EN PABELLON $ 265.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.460 $ 530.460 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad COMPRA DE SERVICIO ASEO SEPTIEMBRE DE 2011 COMPRA DE SERVICIO ASEO SEPTIEMBRE DE 2011 $ 11.139.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.139.660 $ 11.139.660

Total Neto	$ 12.200.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.318.110
TOTAL OC	$ 14.518.690