1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1541-2772-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2011 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 1541-136-LP09 MES DE SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1541-136-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Pino Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Morros 13560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) Comuna San Bernardo Impuesto 252621,53 Dirección de Envío de la Factura Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. Razón Social SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS R.U.T. 96.872.930-6 Sucursal SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad REMUNERACIONES NUTRICIONISTA AGOSTO 2011 REMUNERACIONES NUTRICIONISTA AGOSTO 2011 $ 791.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 791.811 $ 791.811 Servicios de suministro de alimentos 76 Unidad REMUNERACIONES HORAS EXTRAS NUTRICIONISTA AGOSTO 2011 REMUNERACIONES HORAS EXTRAS NUTRICIONISTA AGOSTO 2011 $ 7.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.776 $ 537.776

Total Neto	$ 1.329.587
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 252.622
TOTAL OC	$ 1.582.209