1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1541-2853-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE COMPUTACION MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1541-115-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Pino Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Morros 13560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) Comuna San Bernardo Impuesto 12825 Dirección de Envío de la Factura Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KORES CHILENA S.A.I. Y C. Razón Social KORES CHILENA S A I Y C R.U.T. 93.871.000-7 Sucursal KORES CHILENA S.A.I. Y C. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 50 Unidad CINTA PARA IMPRESORA OKIDATA 320-321 ALTERNATIVO   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500

Total Neto	$ 67.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.825
TOTAL OC	$ 80.325