1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1541-3485-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2016 Nombre de la Orden de Compra VM INSUMOS LABORATORIO JULIO 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1541-9-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Pino Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Morros 13560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El Hospital y CRS El Pino es un Establecimiento Autogestionado dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Sur. Los Servicios deberán pagar sus compromisos en un plazo de 45 días de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto 20.481 del año 2011 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) Comuna Santiago Impuesto 73150 Dirección de Envío de la Factura Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142523 Agujas hipodérmicas 1000 Unidad no definida AGUJA MARIPOSA 23G 3/4 (REF: 367292) COD.78334 AGUJA MARIPOSA 23G 3/4 (REF: 367292) $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.000 $ 295.000 42142523 Agujas hipodérmicas 2000 Unidad no definida AGUJA MULTIPLE 21G 1" (REF. 360212) COD:78335 AGUJA MULTIPLE 21G 1" (REF. 360212) $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 385.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.150
TOTAL OC	$ 458.150