1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1541-3812-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS CLINCOS ENERO / FEBRERO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DESPACHAR A NUESTRAS BODEGAS A LA BREVEDAD POSIBLE . CONSULTA ROSARIO SAAVEDRA FONO 38974692 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Pino Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Morros 13560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación Avda. Los Morros 13560 Comuna Santiago Impuesto 15675 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Morros 13560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142511 Tapas de agujas o dispositivos de protección o accesorios 1500 Unidad Tapas de agujas o dispositivos de protección o accesorios 1500 UNIDADES DE TAPA OBSTURACION ROJA SIN GOMA DE PUNCION PARA JERINGA $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500

Total Neto	$ 82.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 15.675
TOTAL OC	$ 98.175