1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1541-3879-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1541-63-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Pino Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Morros 13560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) Comuna Santiago Impuesto 8455 Dirección de Envío de la Factura Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTELECSIS Tecnología EIRL Razón Social INSTALACIONES ELECTRICAS ROBERTO EMILIO GUTIERREZ LOPEZ EMPRESA INDIVI R.U.T. 76.177.606-1 Sucursal INTELECSIS Tecnología EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 50 Unidad Ampolleta globo clara 100 watt Ampolleta globo clara 100 watt $ 178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 39101605 ampolletas fluorescentes 100 Unidad Ampolleta globo clara 60 watt Ampolleta globo clara 60 watt $ 178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800 39101605 ampolletas fluorescentes 100 Unidad Ampolleta globo clara 40 watt Ampolleta globo clara 40 watt $ 178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800

Total Neto	$ 44.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.455
TOTAL OC	$ 52.955