1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1541-4208-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EXTINTORES HOSPITAL EL PINO AÑO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1541-96-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Pino Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) Comuna Santiago Impuesto 114649,42 Dirección de Envío de la Factura Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORTAFUEGO Razón Social ESTER DEL CARMEN CORTES VEGA R.U.T. 11.383.665-2 Sucursal CORTAFUEGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 146 Unidad Mantenimiento de extintores descritos mas adelante que deben considerar lo siguiente: deberán quedar con fecha hasta septiembre 2015 y deberán incluir cambio de accesorios (manómetro, pasador, seguro y pintura de equipo de ser necesario). MANTENCIONES A EXTINTORES PQS, CO2 Y COMPRA DE EXTINTORES. MIENTRAS SE REALIZA EL TRABAJO QUEDAN EXTINTORES DE PRESTAMOS, PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES Y GARANTIA 1 AÑO. $ 4.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 603.418 $ 603.418

Total Neto	$ 603.418
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.649
TOTAL OC	$ 718.067